云南省农业工程研究设计院2024年预算公开目录
第一部分 云南省农业工程研究设计院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业工程研究设计院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业工程研究设计院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农业工程研究设计院成立于1956年，位于昆明市官渡区金马路838号，是隶属云南省农垦局管理的公益二类事业单位（正处级）。主要履行以下职责：为农业工程建设提供设计规划服务，为城乡建设提供规划设计服务；农业资源调查、研究与开发、农业工程项目可行性研究、农林产品加工工艺研究设计、土地综合利用规划、乡镇规划设计、工业与民用建筑设计、工程与地形测量、地图编制、热带作物栽培技术咨询服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：党群办公室、行政办公室、财务物资管理部、项目管理部、总工办、设施农业室、农业规划室、建筑工程设计室、公用工程设计室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要一年，是加快建设农业强国，全面推进乡村振兴的关键一年。设计院将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，正确认识当前存在的问题与不足，深化主题教育成果，提振发展信心，牢记初心使命，统筹推进设计院改革发展工作，为设计院高质量发展提供坚实的保障。
（一）持续强化理论武装，推进全面从严治党。
按照党中央统一部署，继续深化主题教育成效，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，作为党员干部学习培训的首课、主课、必修课，引导党员干部始终胸怀“两个大局”、心系“国之大者”，以理论上的清醒确保政治上的坚定，自觉维护党中央权威和集中统一领导。持续深入学习贯彻党的二十大精神，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神。紧紧围绕省委“3815”战略发展目标，深化党员教育“百千万”工程，扎实推动基层党建全方位服务中心大局，为奋力谱写好中国式现代化的云南篇章贡献力量。持续加强党的政治建设，强化政治担当，认真履行党委主体责任，班子成员“一岗双责”、纪委监督责任，严格落实党风廉政建设责任制，以作风革命和效能革命为抓手，规范化党支部建设，抓好班子建设和干部队伍建设，以党建促业务，发挥党支部的战斗堡垒作用，贯彻落实《云南省推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划》，以高质量党建引领和保障高质量发展。
（二）持续推动设计院高质量发展
一是不断完善制度体系建设。做好调查研究工作，找准发展过程中存在的问题，以内控制度为抓手，继续加强机制建设，建立健全各类制度规范。二是加强项目及质量管理，全面开拓市场。在省农垦局的领导下，发挥设计院专业技术优势，推动市场开拓和项目开展。三是加强技术研究，推动设计院科研体系能力建设。四是以设计院可持续发展为目标，提升职工干部政治理论素质和专业技术能力，加大专业技能培训力度，完善专业技能培训模式，加强实践历练，用好用活各类专业人才，形成结构合理、素质优良、配置完备的高质量人才队伍。五是切实发挥工会桥梁纽带作用，紧密团结职工，发挥职工集体智慧，促进单位健康发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制91人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入23,472,180.34元，其中：一般公共预算9,262,869.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入14,209,310.77元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加3,712,970.06元，其中：一般公共预算增加1,166,193.14元，事业收入增加2,623,276.92元，非同级财政拨款减少47400元，其他收入减少29,100.00元。主要原因分析：2024年一般公共预算增加金额较大，主要是单位新聘用人员和调入人员增多从而增加了人员经费和公用经费；事业收入增加金额较大的原因是预计承接建设项目比上年增加60%；非同级财政拨款和其他收入减少是本年度省医疗保险中心不再拨款补助公务员体检费。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入9,262,869.57元，其中：本年收入9,262,869.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,262,869.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,105,904.29元，其中：本年收入增加1,166,193.14元，上年结转收入减少60,288.85元。主要原因分析：单位新聘用人员和调入人员增多从而增加了人员经费和公用经费；上年结转收入减少，是因为2023年度基本支出不再结转使用。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出23,472,180.34元。财政拨款安排支出9,262,869.57元，其中：基本支出9,101,369.57元，与上年对比增加1,105,904.29元，其中：本年收入增加1,166,193.14元，上年结转收入减少60,288.85元，主要原因分析：单位新聘用人员和调入人员增多从而增加了人员经费和公用经费；上年结转收入减少，是因为2023年度基本支出不再结转使用。项目支出161,500元，与上年对比增加0元，主要原因分析：我院严格按照财政要求控制项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休46,980.00元，主要用于单位退休人员公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出875,648.64元，主要用于基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出115,181.45元，主要用于单位工伤、失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗591,062.83元，主要用于医疗统筹费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助615,491.77元，主要用于医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出62,010.00元，主要用于大病医疗补助。
农林水支出-农业农村-农垦运行6,387,345.60元，主要用于机构正常运转支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金569,149.28元，主要用于公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算总额420,200.00元，其中：政府采购货物预算360,200.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业工程研究设计院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,191.19元，与上年安排相比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业工程研究设计院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我部门无一般公共预算财政拨款--因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
云南省农业工程研究设计院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：我部门无一般公共预算财政拨款--公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业工程研究设计院2024年公务用车购置及运行维护费为67,191.19元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费67,191.19元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：我单位严格按照中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格加强公务用车管理，降低公务活动成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年绩效目标如下：一是为云南省大力实施“一二三”行动提供技术服务。持续配合实施主体，为“一县一业”建设，为现代种业发展及农产品电商发展，为设施化、有机化、数字化农业发展提供技术咨询服务。二是为推进农业绿色发展提供技术支持。为九湖流域农业面源污染治理、农业废弃物资源化利用、强化耕地质量建设等提供技术支持。协助推进农业绿色发展，提供耕地质量提升技术及改良土壤、培肥地力方案等。三是为推进富民乡村产业发展提供智力支撑。为开发乡村特色优势资源，拓展农业增值增效空间和农业功能价值，延伸产业链、价值链和供应链方面，为培育农业新产业新业态，强化农产品流通体系建设，开展农业现代化示范园区创建方面提供智力支持，推进富民乡村产业发展。四是为云南省热作产业发展提供技术服务。积极配合云南省农垦局、云南省农业农村厅、云南省农科院，在橡胶园更新改造，胶园抚育管理、橡胶基地建设及橡胶加工、特色热带水果、香料饮品方面，发挥设计院在热区积淀60多年的技术优势，为云南省热作产业发展提供技术服务。五是保障部门正常运转，完成部门职责规定的其他任务目标。
2024年申报专项项目资金652,300元，其中：财政项目支出161,500元，包含省本级项目支出67,500元，国有资源（资产）有偿使用补助支出项目94,000元；单位资金490,800元。具体如下：
1．国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿资金
申报设计院事业补助项目一个，项目预算支出343,100元，其中：省级财政资金安排项目支出94,000元，单位资金249,100元，包含本级财力安排0.00元，国有资源（资产）有偿使用补助94,000元。
项目预算绩效目标：利用国有资源（资产）有偿使用补助资金，与劳务派遣服务公司签订服务协议，支付派遣到我院工作的后勤物业管理人员5人（收发员2人、驾驶员1人、水电工1人、保洁员1人）费用。主要承担卫生清洁、绿植养护、安全保卫、水电维修、业务外勤等勤务工作，以加强物业管理，做好后勤保障，确保我院日常运转。
后勤物业人员要保护国有房屋资产，对办公楼、出租房小区卫生和安全环境进行提升，更换和疏通排污管和清理化粪池，改善小区居住环境，保护人身和财产安全，提高房屋的出租率，增加国有资产出租收益。
驾驶人员要随时根据业务需要出差，安全驾驶，爱护国有资产，保护单位财产（车辆）安全。
2.编制外长期聘用人员支出
申报其他人员支出--编外长聘人员支出项目一个，项目预算支出309,200元，其中：省级财政资金安排项目支出67,500元，单位资金241,700元。用于支付编外长聘人员工资福利支出，以保障单位正常履行职能，确保单位的日常运转和持续发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括从非同级政府财政部门取得的经费拨款。
3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，是单位有偿转让国有资源资产使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比例申请返还给单位的项目支出。
6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业工程研究设计院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年安排0.00元相比无变化，主要原因分析：单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省农业工程研究设计院部门资产总额17,164,609.11元，其中，流动资产5,919,138.92元，固定资产10,121,048.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产796,061.30元，其他资产328,359.91元。与上年相比，本年资产总额减少1,331,529.03元，其中固定资产增加90,500.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值31,800元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入94,000元，其中出租资产1831.8平方米，资产出租收入381,714.19元。鉴于截止2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
附件：
设计院2024年度预算公开
设计院2024年度预算公开表
审核人：常君惠 拟稿人：向禹威 |
