云南省农业工程研究设计院2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省农业工程研究设计院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省农业工程研究设计院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省农业工程研究设计院成立于1956年，位于昆明市官渡区,隶属于云南省农垦局管理的全额拨款事业单位（正处级）。主要业务范围包括：为农业工程建设提供设计规划服务，农业资源调查、研究与开发、农业工程项目可行性研究、农林产品加工工艺研究设计、土地综合利用规划、工程与地形测量、地图编制、热带作物栽培技术咨询服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度，全院承接各类勘察、设计、咨询任务45项，合同产值607.65万元；在承接的45个项目中，可研类8项、合同产值98.55万元，规划类4项、合同产值61.00万元；实施方案类5项，合同产值46.1万元；设计类1项、合同产值18.00万元；测绘类1项、合同产值7.00万元；初步设计类2项、合同产值95.5万元；其他类25项、合同产值281.5万元。其中：建筑工程室完成1个项目，合同产值2.00万元；公用工程设计室完成7个项目，合同产值92.8万元；农业规划室完成27个项目，合同产值328.00万元；设施农业室完成10个项目，合同产值184.85万元。合同履行率100%，产品合格率100%。项目款回收505.02万元（含历年欠款回收），其中：2022年的项目款回收208.75万元，回款率34.35%。通过以上项目的开展，为云南省实施乡村振兴战略、为推动农垦企业化改革提供了技术支撑和智力支持，同时也为设计院的长远发展奠定了坚实的物质基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

设计院设9个内设机构，分别是行政办公室、党群办公室、项目管理部、总工办、财务物资管理部、建筑工程设计室、公用工程设计室、设施农业室、农业规划室。所属单位为0个。

（二）部门决算单位构成

纳入云南省农业工程研究设计院部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是云南省农业工程研究设计院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业工程研究设计院部门2022年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员88人（离休0人，退休88人）。

实有车辆编制5辆，在编人员实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省农业工程研究设计院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据 ；云南省农业工程研究设计院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省农业工程研究设计院2022年度收入合计11846107.58元。其中：财政拨款收入6780106.17元，占总收入57.24%；事业收入5050200.00元（含教育收费0.00元），占总收入的42.63%；其他收入15801.41元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计减少1473596.99元，下降11.06%。其中：财政拨款收入减少2911.50元，下降0.04%；上级补助收入增减0.00元；事业收入减少1421670.00元，下降21.97%；经营收入增减0.00元；附属单位上缴收入增减0.00元；其他收入减少49015.49元，下降75.62%。主要原因是: 受市场经济下行和新冠疫情双重影响，项目承接难度增加，项目增量放缓，回收款项难度增大，事业收入比上年度减少较多。

二、支出决算情况说明

云南省农业工程研究设计院2022年度支出合计13140673.10元。其中：基本支出13070973.10元，占总支出的99.47%；项目支出69700.00元，占总支出的0.53%。与上年相比，支出合计增加705309.67元，增长5.67%。其中：基本支出增加715602.67元，增长5.79%；项目支出减少10293.00元，下降12.87%；上缴上级支出增减0.00元；经营支出增减0.00元；对附属单位补助支出增减0.00元。主要原因分析：我单位实有在职人员增加人数较多，基本工资、绩效工资和各项社会保障缴费等工资福利支出相应增加较多；资本性支出增加较多，主要是购买勘察设计需要购买的专用设备无人机和各类测绘、土木工程设计等行业应用软件。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省农业工程研究设计院机构正常运转的基本支出13070973.10元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10244656.62元，占基本支出的78.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2826316.48元，占基本支出的21.62％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省农业工程研究设计院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69700.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目为后勤物业管理项目，实际收到国有资源（资产）有偿使用补助资金69700.00元，开支69700.00元，利用该项目资金与劳务派遣服务公司签订服务协议，支付派遣到我院工作的后勤物业管理人员5人（保安2人、驾驶员1人、水电工1人、保洁员1人）的费用。后勤物业管理人员主要承担了卫生清洁、绿植养护、安全保卫、水电维修、业务外勤等勤务工作，以加强物业管理，做好后勤保障，确保我院日常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业工程研究设计院2022年度一般公共预算财政拨款支出6780106.17元，占本年支出合计的51.60%。与上年对比减少2911.50元，下降0.04%，主要原因是2022年我单位新入职职工11人、离职1人，实有在职人员增加，导致我单位相应的工资福利支出等各项财政拨款相应增加，同时由于离休人员去世，我单位2022年对个人和家庭补助支出减少，所以2022年一般公共预算拨款支出与2021年变化不大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出884380.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.04%。主要用于云南省农业工程研究设计院单位基本养老保险缴费697200.00元，用于事业单位离休人员的生活保障130932.00元，用于事业单位离退休人员公用经费56248.02元，2022年退休生活费由省社保局统一填报，单位报表未填报；

 2.农林水（类）支出5403026.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.69%，用于我院履行职能正常运转支出；

 3.住房保障（类）支出492700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%，用于缴纳我院职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67200.00元，支出决算为42700.00元，完成年初预算的63.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算42700.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业工程研究设计院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67200.00元，支出决算为42700.00元，完成预算的63.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初预算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为42700.00元，完成年初预算的63.54%；公务接待费支出决算为0万元，年初预算为0万元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本着厉行节约勤俭办公的原则压缩办公经费，同时2022年受疫情影响，单位承接项目减少，各项公用经费支出减少。

云南省农业工程研究设计院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少24500.00元，下降36.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元；公务用车购置费支出决算增减0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少24500.00元，下降36.46%；公务接待费支出决算决算增减0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约的制度，加强内部管理，严格控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我单位技术人员完成农业咨询、设计等项目出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 国内接待费支出0元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业工程研究设计院2022年机关运行经费支出0万元，与上年支出0万元相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省农业工程研究设计院资产总额18496138.14元，其中，流动资产7336417.96元，固定资产（原值）10030548.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（原值）796061.30元，其他资产333110.79元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1849575.94元，其中固定资产（原值）增加71110.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值138551.71元，实现资产处置收入0元；出租房屋1055.08平方米，账面原值3836997.4元，实现资产使用收入173095.08元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度云南省农业工程研究设计院政府采购支出总额524,033.00元，其中：政府采购货物支出524,033.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额524,033.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

其他资产333110.79元，其中：受托代理资产293144.62元,是单位以前年度出售房改房所收的住房维修基金,按照政府财务制度的规定从银行存款中调到受托代理资产；长期待摊费用39966.17元，是我单位拥有东站的综合楼7-8层，该建筑电梯2019年损坏，由单位与该栋大楼的其他单位共同承担新电梯的购置费用，单位按照比例承担的费用，按照政府财务制度的规定计入长期待摊费用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

8.农林水支出——农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

9.住房保障支出——住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

附件：云南省农业工程研究设计院2022年决算公开附表

云南省农业工程研究设计院2022年决算公开绩效表

云南省农业工程研究设计院2022年决算国有资产使用情况表                       

审核人：常君惠  拟稿人：向禹威