云南省农业工程研究设计院2023年预算公开目录
第一部分 云南省农业工程研究设计院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业工程研究设计院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业工程研究设计院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农业工程研究设计院成立于1956年，位于昆明市官渡区凉亭，是隶属云南省农垦局管理的公益二类事业单位（正处级）。主要履行以下职责：为农业工程建设提供设计规划服务，为城乡建设提供规划设计服务；农业资源调查、研究与开发、农业工程项目可行性研究、农林产品加工工艺研究设计、土地综合利用规划、乡镇规划设计、工业与民用建筑设计、工程与地形测量、地图编制、热带作物栽培技术咨询服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：党群办公室、行政办公室、财务物资管理部、项目管理部、总工办、设施农业室、农业规划室、建筑工程设计室、公用工程设计室。
（三）重点工作概述
2023年，在坚决贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，省农垦局党委的坚强领导下，立足设计院改革发展实际，统筹推进市场开拓和质量体系建设，统筹推进治理能力和治理效能建设，在发展中保障职工利益，促进设计院健康发展。
1．坚持知行合一，贯彻落实党的二十大作出的重大决策部署。
立足设计院改革发展实际，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神。首先要全面、系统、深入学习，完整、准确、全面领会党的二十大精神，为贯彻落实打下坚实基础。在全面学习的基础上全面把握，将学习成果用于指导项目工作实践，指导设计院治理能力建设，并用项目实践和治理效能加以检验。第三是全面落实上下功夫，紧紧抓住设计院发展不充分的问题，推动设计院健康发展。
2．主动抢抓用好农业农村优先发展战略机遇期，全面做好市场拓展工作。
2023年农村工作会议中强调，“要抓住耕地和种子两个要害，坚决守住18亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田，把种业振兴行动切实抓出成效，把当家品种牢牢攥在自己手里。”“全面推进乡村振兴是新时代建设农业强国的重要任务，人力投入、物力配置、财力保障都要转移到乡村振兴上来。”“要依靠科技和改革双轮驱动加快建设农业强国”等等，这些政策为设计院开展项目工作提供了基本方向，要贯彻落实农村工作会议精神，牢牢把握住高标准农田项目、种业振兴项目、乡村振兴项目、设施农业项目、产业振兴项目、宜居宜业和美乡村项目等等，积极配合云南省农垦局、云南省农业农村厅、云南省农科院，在橡胶园更新改造，胶园抚育管理、橡胶基地建设及橡胶加工、高原特色农产品、绿色食品牌方面，发挥我院技术优势，为农垦改革发展及市场主体提供技术支撑和智力支持。
3．强化人才队伍建设，逐步形成人才引领高质量发展的格局
继续培养和引进一批专业技术和管理人才，涵养人才“蓄水池”，加大职业培训力度，提升技能素质，走出一条以市场为导向，以资质需求为前提，以设计院可持续发展为目标的人才发展道路，用好用活各类人才，形成结构合理、素质优良的高质量人才队伍，为设计院高质量发展提供有力支撑。
4．继续完善治理能力建设，促进治理效能提质增效
继续推进治理能力建设，促进治理效能的提质增效。首先要更好统筹疫情防控和设计院稳定发展，认真落实新阶段疫情防控各项举措，保障好职工群众的生命安全和身体健康。其次，进一步健全各类制度，将制度的修订完善贯穿到设计院经济发展的全过程。第三，强化质量体系建设，确保工程咨询甲级资信（农林行业）、工程咨询乙级资信（建筑行业）、建筑工程设计乙级资质、测绘乙级资质4个资质证书顺利延续注册，重新启动各类工程设计资质申报工作。第四，进一步强化资金的控制与管理，完善内部监管机制，加快内控制度建设。第五，统筹发展和安全两件大事，增强机遇意识和风险意识，统筹做好维稳、风险防控、安全生产工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制91人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 89人，其中： 离休 1人，退休88人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入19,759,210.28元，其中：一般公共预算8,096,676.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入11,525,745.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入29,100.00元，非同级财政拨款收入47,400.00元，上年结转结余60,288.85元。
与上年对比增加3,877,010.28元，其中：一般公共预算增加356,276.43元，事业收入增加3,447,845.元，其他收入减少34,800.00元, 非同级财政拨款收入增加47,400.00元。主要原因分析:一般公共预算财政拨款增加主要原因是新聘用工作人员4人，相应增加人员经费和公用经费；2023年，我院预计承接设计规划项目数量增加，故事业收入(勘察设计收入)同比增长。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 8,156,965.28元，其中:本年收入8,096,676.43元，上年结转收入60,288.85元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,096,676.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加416,565.28元，其中：本年收入增加356,276.43元，上年结转收入增加60,288.85元。主要原因分析：新聘用人员4人，相应增加人员经费和公用经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 19,759,210.28元。财政拨款安排支出 8,156,965.28元，其中：基本支出7,995,465.28元，与上年对比增加369,065.28元，主要原因分析：新聘用工作人员，增加了人员经费、公用经费；项目支出161,500.00元，与上年对比增加47,500.00元，主要原因分析是本年度新增加编制外长期聘用人员支出项目一个，金额67,500.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休51,840.00元，主要用于单位离退休人员公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出755,323.84元，主要用于单位基本养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗602,843.59元，主要用于基本医疗保险及离休人员的医疗统筹费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助497,254.93元，主要用于医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出60,450.00元，主要用于大病医疗补助。
农林水支出-农业农村-农垦运行5,739,252.92元，主要用于机构正常运转支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金450,000.00元，主要用于在职人员公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额206,300.00元，其中：政府采购货物预算206,300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,191.19元，较上年减少8.81元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元， 增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023年一般公共预算财政拨款--公务接待费预算为0元，较上年减少0.00，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年公务用车购置及运行维护费为67,191.19元，较上年减少8.81元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费67,191.19元，较上年减少8.81元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：我单位严格按照中央八项规定的精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格加强公务用车管理，降低公务活动成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
财政整体支出绩效目标：一是为云南省大力实施“一二三”行动提供技术服务。持续配合实施主体，为“一县一业”建设，为现代种业发展及农产品电商发展，为设施化、有机化、数字化农业发展提供技术咨询服务。二是为推进农业绿色发展提供技术支持。为“九湖”流域农业面源污染治理、农业废弃物资源化利用、强化耕地质量建设等提供技术支持。协助推进农业绿色发展，提供耕地质量提升技术及改良土壤、培肥地力方案等。三是为推进富民乡村产业发展提供智力支撑。为开发乡村特色优势资源，拓展农业增值增效空间和农业功能价值，延伸产业链、价值链和供应链方面，为培育农业新产业新业态，强化农产品流通体系建设，开展农业现代化示范园区创建方面提供智力支持，推进富民乡村产业发展。四是为云南省热作产业发展提供技术服务。积极配合云南省农垦局、云南省农业农村厅、云南省农科院，在橡胶园更新改造，胶园抚育管理、橡胶基地建设及橡胶加工、特色热带水果、香料饮品方面，发挥设计院在热区积淀60多年的技术优势，为云南省热作产业发展提供技术服务。
申报专项项目资金403,200元，其中：财政项目支出161,500元（省本级项目支出67,500元，国有资源（资产）有偿使用补助支出项目94,000元）；自筹配套项目资金241,700元。具体如下：
1．国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿资金
申报后勤物业管理项目一个，项目预算支出94,000元，其中：省级财政资金安排项目支出94,000元（本级财力安排0.00元，国有资源（资产）有偿使用补助94,000元）。
项目预算绩效目标：利用国有资源（资产）有偿使用补助资金，与劳务派遣服务公司签订服务协议，支付派遣到我院工作的后勤物业管理人员5人（收发员2人、驾驶员1人、水电工1人、保洁员1人）费用。主要承担卫生清洁、绿植养护、安全保卫、水电维修、业务外勤等勤务工作，以加强物业管理，做好后勤保障，确保我院日常运转。
后勤物业人员要保护国有房屋资产，对办公楼、出租房小区卫生和安全环境进行提升，更换和疏通排污管和清理化粪池，改善小区居住环境，保护人身和财产安全，提高房屋的出租率，增加国有资产出租收益。
驾驶人员要随时根据业务需要出差，安全驾驶，爱护国有资产，保护单位财产（车辆）安全。
2. 编制外长期聘用人员支出
申报其他人员支出--编制外长聘人员支出项目一个，项目预算支出309,200元，其中：省级财政资金安排项目支出67,500元，自筹配套项目资金241,700元。用于支付编外长聘人员工资福利支出，以保障单位正常履行职能，确保单位的日常运转和持续发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括从非同级政府财政部门取得的经费拨款。
3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，是单位有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比列申请返还给单位的项目支出。
6. 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.政府采购预算：指采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
单位无此项内容。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省农业工程研究设计院资产总额18,496,138.14元，其中，流动资产7,336,417.96元，固定资产10,030,548.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产796,061.30 元，其他资产333,110.79元。与上年相比，本年资产总额减少1,849,575.94 元，其中固定资产增加71,110.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值138,551.71元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入69,700.00元，其中出租资产1290.16平方米，资产出租收入173,095.08元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件：云南省农业工程研究设计院2023年预算公开
拟稿人：常君惠 审核人：向禹威
|
