云南省农业工程研究设计院2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门基本职能
云南省农业工程研究设计院成立于1956年，位于昆明市凉亭。根据省编办《云南省农垦总局事业单位清理规范方案》（云编办〔2012〕141号），单位性质财政全额拔款事业单位，主要业务范围包括：为农业工程建设提供设计规划服务，为城乡建设提供规划设计服务。农业资源调查、研究与开发、农业工程项目可行性研究、农林产品加工工艺研究设计、土地综合利用规划、乡镇规划设计、工业与民用建筑设计、工程与地形测量、地图编制、热带作物栽培技术咨询服务。
（二）部门主要工作
1、为国家橡胶安全供给、橡胶事业可持续发展、云南热区热带作物种植、资源调查研究和其它地区热区资源开发、周边邻国发展热带作物产业、替代种植基地建设提供技术服务和支撑。
2、为云南农业资源利用、生态环境保持、公共基础性农业工程研究、标准化建设，云南省生物资源开发可行性研究，云南省环境友好型生态胶园建设标准、规范制定及技术推广服务，国家和省级扶持高新农业示范园区建设可行性研究及规划设计、农业生态建设规划、小流域开发规划、农业综合开发等农业项目提供无偿技术咨询服务。
3、为垦区经济社会发展和国家相关部委部署的专项项目提供技术服务和科技推广。
4、在确保公益目标的前提下，参与州（市）、县（市）和乡镇三级土地利用总体规划和基本农田保护区规划，土地利用、整理、减灾治理等规划设计。
（二）机构设置情况
机构规格：正处级
内设机构：设立院党办、行政办公室、财务物资管理部、项目管理部、总工办、设施农业室、农业规划室、建筑工程室、公用工程室、测绘队10个科级部门（4个职能部门，6个专业技术部门）。
（三）重点工作概述
由于农业属于基础行业、弱势行业，需要保护和支持。涉农规划、可研和设计在目前完全由市场配置是不现实的，仍需要有基础、有实力的单位作技术服务和支撑。我院主要是为垦区农业发展和“三农”等惠农政策实施提供科技支持，农业的特性和农业科技成效周期长等因素，形成了我院适应市场的不充分，但仍有能力承担以上技术服务和支撑。我院农业工程咨询和勘察设计业务长期服于务农垦系统，业务单一，仅凭现有专业技术力量仍难在市场上立足。我院的绝大部分科技人员长期从事农业资源调查研究和农业科技推广、扶贫等基础性、公益性工作，市场生存能力较弱。
二、预算单位基本情况
我院编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制91人，其中：事业编制91人。在职实有79人，其中： 财政全供养 79人。
离退休人员75人，其中： 离休 3人，退休72人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1509.73万元，其中：一般公共预算财政拨款979.89万元，事业单位经营收入525.2万元，其他收入0万元，上年结转4.64万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入984.53万元，其中:本年收入979.89万元，上年结转4.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款979.89万元（本级财力979.89万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1509.73万元。财政拨款安排支出 979.89万元，其中，基本支出979.89万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：“208(类)－05(款)-05项”支出104.85 万元，主要反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,“213(类)－01(款)-05项”支出818.17 万元，主要反映财政用于农垦和垦区公益事业的支出和云南省农业工程研究设计院正常运转的日常支出，“221(类)－02(款)-01项”支出51.84 万元，主要反映住房改革支出为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出979.89万元，项目支出0万元）。2018年用于保障省农业工程研究设计院正常运转的日常支出889.45万元，包括基本工资，津贴补贴、基本医疗保险缴费、事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出889.45万元,占基本支出的90.77％；办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、汽燃费、会议费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）90.44万元，占基本支出的9.23％。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 无
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金16.8万元。
七、预算收支增减变化情况说明
无。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
设计院预算及三公经费公示表 |
